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XXXXX育肥牛标准化养殖场建设

Mimilee
2018-09-05 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《XXXXX育肥牛标准化养殖场建设doc》,可适用于领域

扎鲁特旗鲁北镇育肥牛标准化养殖场建设项目可行性研究报告第一章总论项目提要项目名称:鲁北镇育肥牛标准化养殖场建设项目建设性质:新建项目建设单位:法人代表:建设地点:扎鲁特旗黄花山镇阳光社区建设规模:新建高产育肥牛牛标准化养殖场个存栏奶牛头其中成年母牛头。基地圈舍建筑面积㎡新建标准化奶站座面积㎡。建设期限:年月年月建设内容:新建泌乳奶牛牛舍栋面积㎡新建犊牛牛舍、产房栋面积㎡新建奶站座面积㎡新建奶牛场配套辅助设施和公用设施新增饲料搅拌机台新购置牛奶冷却罐个。建设目标:项目建成达产后高产奶牛养殖规模达到头绿草地有限责任公司头高产奶牛标准化养殖场建设项目年均产奶量吨头年牛奶总产量吨。项目投资规模:本项目建设总投资万元其中建设投资为万元。资金措施:项目总投资万元其中上级补助资金万元建设单位自筹万元。可行性研究报告编制依据中共中央号文件《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》(国发〔〕号)《农业部关于贯彻〈国务院关于促进奶业持续健康发展的意见〉的通知》(农牧发〔〕号)综合评价项目建设的必要性年国务院发布了《关于促进奶业持续健康发展的意见》(国发〔〕号)。文件中指出:ldquo奶业是农业现代化的重要标志是我国农民增收的重要渠道。保持我国奶业持续健康发展是优化农业结构、建设现代农业的需要是促进产业进步、增加农民收入的需要是改善居民膳食结构、增强国民体质的需要rdquo。近几年各地奶牛养殖业虽然发展迅速但迅速发展的乳制品企业对牛奶原奶需求旺盛原奶供应缺口一直很大必须加快奶牛业规模化、标准化养殖的速度才能满足市场需要。为了应对奶牛业发展的新形势根据牛奶业的现状和发展要求应及早对奶产业进行具有前瞻性的调整和规划以有效整合现有资源及时投入新的资源构建布局合理、体系完善的奶业产业链。目前各地奶牛年均单产吨而作为扎鲁特旗畜牧业龙头绿草地公司头高产奶牛标准化养殖场建设项目的奶牛年均单产却达吨具有很大的技术和规模养殖优势。应当通过进一步发挥公司的各项优势条件实现牛奶产业的超常规、跨越式发展进一步壮大北疆地区乳业的市场竞争力和经济实力。为此特提出头高产奶牛标准化养殖场建设项目。项目的可行性绿草地公司从年开始建设奶牛养殖基地至今已经积累了较为丰富的实践经验。目前在良种繁育技术、奶牛标准化饲养管理技术、优质粗饲料生产技术、奶牛配合饲料技术、奶牛养殖技术、原料奶质量卫生安全管理技术、奶牛疾病综合防治技术等方面培养了一批懂技术、有实践经验的技术人员队伍成为扎鲁特旗依靠科技发展奶牛产业的一面旗帜。本项目从奶牛产业发展实际情况出发制定的技术路线合理可操作性强项目是可行的。环境保护和节能减排本项目遵循ldquo减量化、再循环、再利用rdquo的循环经济原则将牛粪便全部用于发酵生产有机肥有机肥返田和返还饲草基地饲草又用于牛的饲料形成了完整的循环经济产业链。通过上述环保措施一个头规模化奶牛场年减排牛粪为吨、年减排牛尿吨年减排COD吨BOD吨。年减少氨气排放量可达吨。论证结论通过头高产奶牛标准化养殖场建设项目的实施绿草地公司依靠科技、良种、先进的饲养技术发挥畜牧业龙头企业的示范引领作用实现高产奶牛养殖业的超常规、跨越式发展使公司奶牛单产水平、规模化养殖水平和经营管理水平步入全市领先水平成为通辽市重要的优质高产奶牛示范基地和生鲜乳供应基地。该项目符合国家产业调整政策技术路线正确、先进可靠经济合理环境效益良好。通过财务评价项目财务内部收益率(税后)高于贴现率说明该项目有较好的经济效益和抗风险能力从财务上分析是可行的。存在的问题与建议由于一系列奶粉事件影响着绿草地公司头高产奶牛标准化养殖场建设项目。因此项目在实施的第一年应当以推广先进技术和生鲜乳质量为核心重点抓好节本增效、提高奶牛单产和生鲜乳质量的工作以降低经营成本抵御市场风险给市场以信心使项目的实施能够顺利进行。第二章项目背景和项目的必要性项目提出的背景年以来党中央、国务院对畜牧业高度重视相继出台了《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》、《关于促进奶业持续健康发展的意见》、以及《关于进一步促进内蒙古经济社会发展的若干意见》等文件切实加大了对畜牧业发展的扶持力度为畜牧业大发展提供新的重要机遇。加快现代畜牧业发展成为建设社会主义新农村、构建社会主义和谐社会的重大历史任务。奶业是畜牧业中最具发展潜力的产业加快奶业发展对于提高国民身体素质调整畜牧业产业结构增加农民收入具有重要意义。内蒙古是以农牧业为主的省区发展奶业具有相当大的资源优势奶牛存栏数居全国之首现有奶牛品种以荷斯坦牛为主牛奶总产量居于全国第一位。黄花山镇地处扎鲁特旗经济发展的中心区域拥有发展优质奶牛基地的地缘优势。近年来黄花山镇将奶业作为畜牧业发展的主导产业大力发展现代畜牧业采取政策推动、市场拉动、龙头带动、资金推动、效益驱动等措施促进了奶业的快速健康发展奶业已成为农村经济发展、农民增收的重要优势产业之一。黄花山镇紧紧围绕ldquo速度加快、规模做大、品牌做响、档次提高、产业延长rdquo的总体思路坚持着力扶龙头、建基地、抓大户积极实施区域化布局、产业化经营、标准化生产、市场化服务大力发展奶牛养殖业不断加快奶源基地建设提高奶业在畜牧业收入中的比重推进畜牧业现代化发展进程。目前奶牛业已实现了从传统的副业向农村经济重要支柱产业的历史性跨越为农牧民增收致富和繁荣农村经济发挥了重要作用。绿草地有限公司集养殖、加工、贸易为一体公司严格按照《公司法》运作已建立起现代化企业制度。项目的必要性优化农业产业结构、加快现代畜牧业发展的需要当前我区畜牧业以大力发展牛产业作为结构调整的主要任务和战略方向。因此黄花山镇必须利用地域优势加快奶业规模化、产业化、优质化、标准化的发展速度以促进加快现代畜牧业发展额进程。构建黄花山镇现代大农业框架的需要黄花山镇在国家政策的引导、支持和自身努力下畜牧业得到了快速发展大农业框架正在初步形成之中。但是比起现在大农业要求还有相当一段距离还应当大力发展畜牧业。注重发挥奶牛业龙头企业优势依托多家乳制品企业打牢畜牧业产业链进一步优化畜牧业区域布局可以全面提高畜牧业的综合生产能力和效益大幅度提高黄花山镇畜牧业在农业中的比重进一步构建黄花山镇大农业框架向现代化大农业方向迈进。以规模效应和集约效应带动区域经济发展的需要本项目为规模化、集约化项目具有养殖标准化程度较高、能实体现精细化管理、节约养殖成本、体现规模效益等诸多特点。可发挥大畜牧的规模优势统一优良品种、统一养牛技术、统一疾病防疫统一收购冷链运输、统一品牌经营有效避免无序竞争和市场风险还可提供环境保护、沼气利用、青饲料种子等技术服务可以整体提高地区养牛技术水平和资源效益。牛奶制品安全管理的需要从食品安全的角度来看分散的小规模奶牛养殖造成了食品安全监控极端困难。规模化、集约化是构建奶产业的安全产业链的重要保证本项目为规模化养牛项目将饲料生产加工、种牛引进繁育、犊牛供应、奶牛饲养、居宰加工、奶制品收购运输链为一体与奶制品企业形成完整产业链并辅之以绿色饲料安全保障、动物疾病防控保障、政府部门监管保障有利于牛奶制品的安全管理。发挥龙头企业示范、引领作用的需要绿草地公司将实现机械化挤奶和鲜奶收、储、运的全程监控完全杜绝在原料奶中掺杂使假的现象发生本项目建设可有效发挥绿草地公司的龙头企业优势作用和示范、引领作用带动扎旗地区奶牛业上一新台阶。第三章产品方案和建设规模发展思路充分发挥扎鲁特旗黄花山镇的地缘优势、资源优势和绿草地公司的技术优势通过实施绿草地公司头高产奶牛标准化养殖基地建设项目争取用两年时间将绿草地公司高产奶牛养殖数量由目前的头扩大到头。以该基地为核心形成奶牛集约化养殖、防疫防病体系、技术和信息服务体系、屠宰加工、牛粪资源循环利用等完整的奶业产业链成为扎鲁特旗主要的高产奶牛繁育生产示范基地建设规模新建泌乳奶牛圈舍面积㎡新建标准化奶站座面积㎡以及其它配套设施。新存栏奶牛头。泌乳母牛单产水平吨以上达产年牛奶总产量吨标准生鲜牛奶标准执行国家GBT《生鲜乳收购标准》。第四章建设地点选择与整体布局建设地点选择根据农业部《生鲜乳生产技术规程(试行)》关于奶牛场选址的规定本项目选址符合下列条件:符合黄花山镇土地利用发展规划与农牧业发展规划、农田基本建设规划等相结合合理布局。地势总体平坦、地势高燥、背风向阳、排水通畅、环境安静具有一定缓坡远离山区无风口。水源充足并符合卫生要求取用方便能够保证生产、生活用水。最高温度℃、最低温度℃、空气干燥、年降雨量mm、主风向为西北风交通便利项目地点附近为荒地远离其他畜禽养殖基地周围米以内无化工厂、畜产品加工厂、畜禽交易市场、屠宰厂、垃圾及污水处理场所、兽医院等容易产生污染的企业和单位。根据上述选址原则本项目标准化良种奶牛场拟选定在奶牛养殖基础及建址条件较好的阳光社区。新建良种奶牛场布局方案如下:设立相对独立的生活管理区、生产区、饲草饲料供应区、隔离区、无害化处理区。生活管理区建在常年主导风向的上风向和地势较高处。设有办公、生活、生产辅助设施。生活管理区和生产区要分开。生产区建在生活管理区的下风向设置独立的母牛舍、运动场、产房、犊牛舍、荫棚等。各牛舍之间要相对隔离布局整齐周围绿化净道、污道分开缩短饲草饲料及粪便的运输距离。饲草、饲料供应区位于生产区或生活管理区的侧位或下位设置独立的饲料库、饲料加工车间、青贮窖、干草棚干草棚中的草垛距房舍在米以上有防火设施有通向场外的通道。隔离区应设在生产区的下风向或侧风向隔离舍位于场区的边沿并有单独通道便于消毒和污物处理隔离区的设备要有明显的标志。无害化处理区位于生产区的下风向的较低洼处贮粪场的粪污处理。小区设门卫室、消毒、车辆消毒池。生产区入口设消毒室和更衣室。品种选择在品种选择上以荷斯坦奶牛为主。荷斯坦奶牛原产于荷兰是世界最著名的奶牛品种因毛色黑白花又通称黑白花奶牛。荷斯坦奶牛是目前世界上产奶量最高、饲养数量最多的奶牛品种。高产荷斯坦奶牛母牛平均产奶量(天)可达千克。荷斯坦奶牛适应性能良好、遗传稳定抗病力强很多地区均可饲养。我国饲养的奶牛也以荷斯坦奶牛为主并形成了ldquo中国荷斯坦奶牛rdquo品种。中国荷斯坦奶牛是利用引进国外各种类型的荷斯坦牛与我国的黄牛杂交并经过了长期的选育而形成的一个品种这也是我国唯一的奶牛品种、中国荷斯坦奶牛(中国黑白花奶牛)产奶量高在良好的饲料条件和饲养管理下平均天产奶量可达到公斤乳脂率左右。第五章技术方案技术路线及流程图技术路线实行良种化、标准化、规模化养殖方式以提高奶牛饲养管理水平为核心延长奶牛使用周期达到提高奶牛单产奶量的目标。技术流程说明分娩奶牛在产房分娩天后转入成母牛舍。进入围产后期(产后天)饲养管理产后粗饲料以优质干草为主接着进入泌乳早期(产后天)每天三次饲喂、三次挤奶。搞好产后发情检测产后天内及时配种再进入泌乳中期(产后天)每天三次饲喂、三次挤奶。精料可相应逐渐减少尽量延长奶牛的泌乳高峰然后是泌乳后期(产后天mdash停奶阶段)每天三次饲喂、三次挤奶。分娩奶牛在产房分娩天后新生犊牛从产房转入育犊舍受哺全乳天天后断奶进入犊牛断奶饲养期(断奶月龄)此段饲养犊牛的营养来源主要是精饲料。随着月龄的增长逐渐增加优质粗饲料的喂量月龄后依次进入小育成牛饲养期(月龄)和大育成牛饲养期此段饲养日粮以粗饲料为主及时调整日粮结构以确保月龄前达到配种体重(成年牛体重的)同时注意观察发情做好发情记录以便适时配种然后进入青年牛饲养期(初配mdash分娩前)饲养青年牛的管理重点是在怀孕后期(预产期前周)可采用干奶后期饲养方式预防流产防止过肥产前天控制食盐喂量和多汁饲料的饲喂量预防乳房水肿最后再循环进入产房。主要技术参数成母牛淘汰率种群比例:生产牛群后备牛群,其中后备牛群中犊牛育成牛,青年牛犊牛断奶期犊牛日增重克育成牛日增重克新产泌乳中期奶牛日增重千克奶牛单产吨饲草、料需要量项目达产年共有奶牛头其中:成母牛头后备牛头项目消耗主要为泌乳牛群及其它牛群饲草料泌乳牛饲草料需求量按平均年产乳吨头计算项目建成后每年共需饲草料等吨,其中:精料吨饲草吨矿物质吨。项目区拥有饲草种植基地约亩而且玉米、桔秆资源令常丰富。本项目主要在当地购买饲草因此饲料饲草是有保障的。第六章工程方案及配套工程本项目建设良种奶牛标准化养殖场个设计方案如下:牛舍及辅助设施建设牛舍建设奶牛场饲养规模为头占地面积亩。母牛圈舍要求牛舍采取南向按ldquo一rdquo字型排列并按群设运动场。牛舍设计为彩钢结构土向上米为砖混护围结构。米以上为彩钢面板弧型轻钢屋架梁底标高米。共建栋圈养母牛头平均每头母牛圈舍按平方米计算建筑面积平方米。犊牛舍、产房牛场设犊牛舍和产房。犊牛舍、产房结构与母牛舍相同合建栋计平方米。兽医室和病牛舍建筑在距牛舍m的偏僻地方以免疾病传播。兽医室平方米病牛舍平方米。运动场在每栋牛舍的南面设有运动场。运动场的用地面积按照:泌乳牛㎡头育成牛㎡头犊牛㎡头计算共计平方米。辅助性设施(饲料调配间、人工授精间等)每座标准化奶牛场需建辅助性设施如下:干草料堆平方米。为水泥地坪简易钢管架库棚玻璃钢棚顶棚高米。考虑到消防要求在堆草场附近建防火墙墙高米。青贮窖个。长米宽米净深米容积为立方米。要求青贮窖的位置应选择在地势较高、土质粘硬、地下水位低的地方。堆粪场平方米。设在牛场下风区的一角距离牛舍米以上。采用普通水泥地面屋面为混凝土结构地基为片石基础门为木门窗为钢窗并在堆粪场周边挖设排水沟。饲料库房平方米。为砖混结构地面为混凝土地面并做防潮处理。消毒池立方米。在奶牛饲养区进口处设消毒池消毒池构造应坚固并能承载通行车辆的重量。饲料调配间平方米。围墙:米高护栏围墙约米。地磅:x=平方米。大门及警卫室平方米。配电室平方米。锅炉房平方米。生活区办公室、宿舍、食堂等(约间房屋)平方米。配套设施(给排水、供热、道路等)供电。现代化牛场机械挤奶、牛奶冷却、饲料加工、饲喂以及清粪等都需要电因此牛场要设在供电方便的地方本项目用电主要是挤奶厅、深井泵等动力用电和牛舍照明、总负荷KW,需加KVA变压器一台配电柜一套。供、排水供水:牛场用水量很大要有充足、良好的水源以保证生活、生产及人畜饮水。水源应为井水。每座牛场打机井眼。排水:主要是牛场冲洗污水和生活污水埋设直径mm暗管集中排放至场区的沉淀池内。经处理后用于林带灌溉。供热:用热主要是牛场部分用房采暖需挖直径mm地下管沟和挤奶厅地下热管网连接。道路地坪平方米修建宽米的牛场内部水泥道路要求满足消防及奶牛的场内运输的需要。挤奶厅:建挤奶厅座㎡(含待挤区)。a、挤奶厅土建及公用设施配套()挤奶厅的建筑面积m#长m宽m,墙体高m挤奶设备布局在西段真空泵房、办公室和收奶问(冷却罐)设置在东段。建筑结构:砖混墙体轻钢屋架彩钢夹芯板屋面屋顶高度m塑钢门窗防渗砼地面和设备基础、排水沟做瓷砖贴面。()公共设施配套挤奶厅的用水量主要为清洗用水用水量约需立方米年由挤奶厅所在的牛场供水设施提供。挤奶厅的装机容量为KW年电量约万度由挤奶厅所在的牛场供电设施供给。挤奶厅需配置一台吨的热水锅炉以满足清洗挤奶设备所需的热水供应。年用煤量约为吨。b、挤奶台这种挤奶台在生产上用得比较普遍适于中等规模的奶牛场一人一日工作h可管理头奶牛。挤奶厅棚高一般不低于m,中间设有挤奶员操作的坑道坑道深:cm一m(m适于可调式地板)坑宽一m坑道长度与挤奶机栏位有关。其特点是全开放使牛快速离开栏位高效省时。牛场设备购置该项目拟购置挤奶机、牛奶冷却罐、饲料搅拌机和拖拉机等设备。挤奶设备挤奶厅配挤奶机一套。主要采用国产鱼骨式瓶式计量型挤奶机。()本设备按引进国外最先进的全套挤奶技术结合国内实际经验设计主要零部件及橡胶全部采用原装进口产品技术先进、系统成熟、性能优越、质量可靠。()本设备包括:挤奶、牛奶收集系统真空、脉动系统牛奶输送系统清洗系统电控系统挤奶厅鱼骨型热镀锌棚架系统(挡板、防溅板全为不锈钢)瓶式牛奶计量系统。()主要特点:mdashmdash采用最先进的原装进口的脉动器和多功能电子脉动系统。具有输出稳定、脉动频率和脉动波形准确每个挤奶牛位和挤奶动作绝对一致的优点能更适和各个阶段的产奶牛及保护奶牛的乳头。本套电子脉冲发生器具有容量大、脉动频率与比率可调(采用液晶触摸屏显示和控制)不受电压变化影响、稳定可靠的先进性。mdashmdash采用原装进口新型大容量E型挤奶杯组内腔容量高达cc为目前世界最大、最先进的挤奶杯组、挤奶时真空度稳定、挤奶速度更快mdashmdash采用耐高压力强度、耐高、低温差玻璃瓶式计量器每个瓶配有单独的清洗装置清洗干净彻底(奶户可以看到自己的奶牛挤出的全部牛奶满足奶户ldquo眼见为实rdquo的心理高准确计量精度奶户、挤奶厅和乳品企业都放心)mdashmdash采用全热镀锌挤奶棚架奶牛后栏档板、坑道防溅板全部采用不锈钢板耐腐蚀、便于清洗、美观、卫生有效降低挤奶厅细菌数及奶牛的交叉感染mdashmdash在每台挤奶机上配套加装牛奶挤奶电子计量及监测系统共加装套计算机电子计量监测系统适用于大中型奶牛场挤奶的电子计量及监测该系统由计算机、控制系统、奶量计量盒、电子识别系统、定位系统、分析预警软件系统等组成。将经过定位系统的带电子识别器的奶牛信息上传到计算机控制系统接到启动信号后将奶牛的实时产奶量上传到计算机由计算机系统中的管理软件进行排队定位、记录并分析产生当前挤奶数据以及这头牛的历史数据如平均产奶另外还可以显示预警信息如产量下降警告使技术员可以根据这些信息对奶牛进行及时的处理或治疗使用电子计量系统可以观察每天的牛奶产量和整个牛场总的产奶情况显示总产量便于计算交奶所得的净收入利用电子计量系统提供的精确信息可以很方便的设定每头牛的饲料定额由于精确的奶量记录可以清楚的知道每头奶牛每天的产奶量、这样便能很快的发现是否有健康问题电子计量系统的流量传感器使得收杯控制相当准确可修改系统默认值以保证收杯更加适时确保奶牛在最佳状态下挤奶电子计量系统可以准确的测量牛场的产奶量、使牛场可以根据产量选牛对维持高效的产奶性能至关重要。()鱼骨式瓶式计量挤奶机购置费为每套万元奶牛挤奶厅电子计量及监测系统购置费为每套万元。牛奶冷却罐购置奶牛场挤奶厅需配套购置牛奶冷却罐以保证生鲜乳质量。拟选用国产RZLG型封闭式牛奶冷却罐规格分别为吨、吨、吨三种。其性能简介:制造标准:IS《冷冻奶罐》制冷速度:高于IS标准要求压缩机:采用美国考普兰公司最新产品一柔性涡旋式压缩机罐体:采用进口优质奥氏不锈钢材料制造封头采用机制模具一次冲压成型圆弧半径大于mni表面光洁易于清洗机组与罐体连接方式:有连体式和分体安装式两种保温层:采用整体聚氨脂发泡发泡层厚度大于mm,小时温升小于C蒸发器:独特工艺制造具有超高冷却速度和超长寿命是普通蒸发器寿命的倍电气控制:采用三防电控箱(防水、防触电、防误操作)触摸式微电脑控制选装功能()自动清洗装置:可根据用户要求选装自动或半自动清洗装置。()电子计量装置:计量精度微机控制可直接配接打印机进行计时数据的打印。项目购置牛奶冷却罐个吨的个(单价万元)。饲料搅拌机购置固定式搅拌机台容量立方米单价万元第七章环境保护和节能减排规模化畜禽养殖基地产生的污染物主要有污水、固体粪便和恶臭气体规模化养殖基地的粪尿排泄物及废水中含有大量的氮、磷、悬浮物及致癫菌污染物数量大而且集中尤其以水质污染和恶臭对环境造成的污染最为严重。本项目按照减量化、资源化、循环化理念、以节能减排、综合利用的方式实现环境保护效果达到环保目的。牛粪清理采用干清粪方式由机械自动定时清理及时收集全部利用其制做有机肥或制做沼气和沼渣沼液。节约用水、循环用水减少排放。养殖基地清洗采用节水型高压微喷工具、污水全部收集用于沼气生产。加强防渗防止渗透污染为防止污粪池和沼气池水向地下渗透污染土壤和地下水将污粪池和沼气池原料地面做成防渗地坪并防雨水和雪溶。节能减排措施:缩短运输距离。总图布置上采用集中布置缩短供料与供能的距离减少管网长度从工艺流程设计上考虑使物流、能源供应便捷合理。选择节能设备。在设备选择上尽量选择节能的设备综合利用水、电减少能耗。设计节能电力系统。综合利用热能、供电设备选用节能型电力变压器及照明灯具。供电系统根据需要和可能用电负荷尽量集中布置且接近配电室缩短低压送电距离可有效降低系统电力输送过程中的电能损耗耗。循环利用:本项目遵循ldquo减量化、再循环。再利用rdquo的循环经济将牛粪便全部用于发酵产生有机肥料有机肥返还于饲草基地饲草又用于牛的饲料形成了完整的循环经济产业链。产品质量安全措施:加强饲养管理。搞好卫生消毒工作增强牛机体的抗病能力定期杀虫、灭鼠、灭蚊龚便进行无害化处理。拟定和执行定期预防接种和补种计划。产格封锁及时隔离尽早疗病牛。贯彻自繁自养原则减少疾病传播。项目区周围不得有工业企业不得存在工业三废的污染使项目区环境优美空气清新营造良好的养牛区域。建设饲料库使饲料集中存放解决因饲料霉变带来的危害。第八章项目组织与管理组织机构与职能划分项目建设实行项目法人责任制、合同制和工程监理制。资金管理一实行专款专用由审计部门实行财务监督。为保证项目顺利实施成立项目实施领导小组、项目管理办公室。项目领导小组由西部牧业公司董事长任组长。总经理任副组长相关部门领导为成员负责项目宏观管理负责协调、统等安排以及项目方案审定、监督、检查、跟踪等二作。项目管理办公室负责计划制定、项目实施负责仪器没备选型、询价、定购、仪器调试、岗位操作安排、人员培训及管理、竣工验收工作总结等。由财务部负责资金计划、资金管理、合同管理、总结资料档案整理工程部负负工程基建、监理、竣工验收审计部负责监督、审计资金的使用。劳动定员本项目建成后计划劳动定员人其中人为养殖工人人为技术人员人为管理人员所需劳动人员可采取招聘方式择优上岗。要求生产技术人员必须具备中专以上文化水平具备一定专业知识和技术水平。劳动力来源可考虑招聘部分下岗职工和相关专业的毕业生解决。经营管理措施、项目建设阶段管理措施()实行项目法人责任制和工程质量终身责任制。项目法人对建设项目承担风险对工程质量负全责项目建设单位的法人代表、设计、施工、监理单位的负责人按各自职责对管理的建设项目工程质量终身负责。()严格执行基本建设程序扎实做好项目管理工作。()严格工程监理制度和强化施工管理。委托具备相应资质条件的监理单位和人员对工程建设进行全过程监理。未经监理工程师检验并签字不得进行下道工序施工不得拨付工程款。建设单位设专人深入现场监督施工单位严格按设计、标准、规范进行施工建设单位和监理人员都要认真履行职责、加强质量监控确保工程质量万无一失。()严格资金管理。建立严格严密的资金管理制度理设立专户管理专款专用由项目负责人一支笔审批的管理办法。建设的审计监督实行项目开工审计和竣工决算审计。项目竣工后的管理措施本项目实行法人负责制。考虑到项目建成后应实现自负盈亏、自我发展为提高其经济效益计划将养殖基地建成集生产示范和技术服务为一体的经济实体。项目建成后对工人的操作水平要求较高生产人员由项目单位招聘录用并组织系统的业务培训采取派骨干到内蒙古民族大学和相关企业学习、在公司内组织以老带新现场培训的方式提高职工的操作技能经考核合格后上岗管理和专业技术人员根据需要从组织平安彩票app和自荐人员中择优选拔、考核录用。劳动安全、卫生与消防安全与消防为贯彻ldquo预防为主消防结合rdquo的方针严格采取有效防火措施防止和减少火灾危险。养殖基地内所有传动设备应配有防护罩各种电气设备必须接地。各养殖基地设消防灭火器材及设施。加强员工的安全知识教育进行消防培训。卫生与消毒奶牛场应建立出入登记制度非生产人员不得进入生产区职工进入生产区穿戴工作服经过消毒间洗手消毒后方可入场。定点堆放牛粪定期喷洒杀虫剂防止蚊蝇攀生。污水、粪尿、死亡牛只及产品应作无害化处理并做好器具和环境等的清洁消毒工作。消毒剂应选择国家批准的对人、奶牛和环境安全没有危害以及在牛体内不产生有害积累的消毒剂。消毒方法可采用喷雾消毒、浸液消毒、紫外线消毒、喷洒消毒、热水消毒等。消毒范围:对养殖基地(小区)的环境、牛舍、用具、外来人员、生产环节(挤扔、助产、配种、注射治疗及任何与奶牛进行接触)的器具和人员等进行消毒。第九章实施进度安排建设阶段划分项目前期和设计阶段编写、申报、审查项目可行性研究报告进行初步设计、施工困设计及审查。建设阶段设备加工及订货土建施工设备安装试车投产建设期:一年(年月一年月)项目实施进度项目严格按照国家规定的建设程序进行。建设阶段的各项工作应紧密衔接交叉进行才保证项目顺利实施。实施进度见下表。序号项目lI叮行性研究报告帕制施工图设计设备订货土建施工生产竣工验收第十章投资估算与资金筹措投资估算依据土建工程按内蒙古年工程造价定额标准估算。各类设备、设施投资向有关供应商询价并结合现行市场含税价估算。工程其它费用按工程费用的计算。其中明细费用取费率为:前期工作费用,勘查费设计费建设期管理费培训费监理费基本预备费按工程费用的计算涨价预备费为零。其它费用按有关规定执行。投资估算编制的依据国家发改委年颁发的《投资项目可行性研究报告指南》《农业项目评估方法与可行性研究报告编制实用手册》参照类似工程并结合本项目实际进行估算。投资估算总投资本项目建设总投资万元。其中建设投资为万元。建设投资估算本项目建设投资包括养殖墓地土建工程和设备购置、基础母牛购置以及其它费用等。流动资金估算项目建成后奶牛场生产经营所需流动资金牛场需流动资万元不计入项目投资。资金来源项目总投资万元其中上级补助资金万元建设单位自筹万元。第十一章财务分析及效益评价财务分析依据国家发改委、建设部年颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)和年颁发的《投资项目可行性研究报告指南》。依据国家现行的财税制度和价格体系编制财务分析表。《中华人民共和国增值税暂行条例》年月日。年新中华人民共和国企业所得税法。原材料和生鲜乳价格参照当地现作价格并结合正常年份平均价格估算。项目基准贴现率。固定资产折旧:建筑工程折旧年限年设备折旧年限年残值率为。无形及递延资产按年摊销。项目建设期年项目生产期年计算期年。本项目经济效益分析主要是头奶牛的投入和产出通过生鲜乳、出栏母犊、出栏公犊和淘汰母牛销售收入计算的效益。销售收入估算生产计划项目建设期年建设期后第一年即可达到设计能力的第年开始达产率为。销售收入、销售税金及附加销售收入正常年销售收入万元年销售收入估算详见下表:销售税金及附加本项目是农业养殖项目按《中华人民共和国增值税暂行条例》(年月日)免征增值税。总成本及经营成本估算直接生产成本估算燃料动力费估算工资及福利费本项目需新招职工人按每人每年元工资计算项目工资及福利费估算万元。修理费按国定资产折旧费的计提正常年份为万元。其他费用包括管理费、销售费用、其他费用等其计万元。折旧费:本项目固定资产原值万元从第年开始提取折旧设备折旧年限年土建工程折旧年限年。按年限平均法折旧残值率。年折旧费为万元。摊销费:本项目建设中的前期工作费、项目管理费、设计费、监理费、培训费等万元计入无形及递延资产分年摊销年摊销费费为万元项目所需头基础母牛购置费万元也分年摊销年摊销万元合计年摊销费万元。总成本费用达产年总成本费用为万元。经营成本估算经营成本=原辅材料费燃料动力费工资福利费十修理费其他费用=万元即年经营成本为万元财务效益分析盈利能力分析总投资收益率=年均净利润:万元静态投资回收期:年(税后含建设期年)财务内部收益率:税前税后财务净现值:元(税后)不确定性分析盈亏平衡分析:以生产能力利用表示的盈亏平衡点:固定成本times==销售收入税金=可变成本该指标说明本项目实施后只要达到生产能力的即可保本。说明该项目投资风险较小。敏感性分析根据项目特点本项目选取不确定因素销售收入、经营成本、固定资产投资分别作plusmn的变化计算对项目的影响程度。计算的敏感性指标分别为敏感度系数和临界点。分析指标为项目投资内部收益率。总体来看销售收入、经营成本对项目的影响都很敏感固定紫产投资对项目的影响不敏感。相比而言在不确定因素中经营成本最敏感销售收入次之。经财务敏感性分析销售收入经营成本、固定资产投资三项因素中销售收入和经营成本对项目收益的影响都较大当销售收入下降时或经营成本上升项目财务内部收益率将达到基准收益率项目将不可行。财务评价结论项目全部投资的财务内部收益率(所得税后下同)高于基准财务内部收益率。静态投资回收期年总投资收益率说明项目本身具有较好的投资回报财务盈利能力明显。同时通过项目的敏感性分析表明销售收入和经营成本对项目收益的影响都较大这也符合生鲜乳行业的特点。通过财务生存能力分析表明项目具有较强的财务生存能力。综上所述从财务评价的角度看该项目财务上可行财务效益显著。第十二章项目风险分析项目风险分析项目风险分析贯穿于项目建设的全过程本项目可行性研究着重分析政策融资、建设、运营管理、人员、市场、及外部协作条件风险通过我公司深入实际广泛调查并向有关专家及部门咨询后以打分的方式进行判定。风险控制措施防范政策风险对策牛奶业是畜牧业中最具发展潜力的产业牛乳被誉为营养价值最接近于完善的食物。加快牛奶业发展对于提高国民身体素质调整畜牧业产业结构增加农民收入具有重要意义。为促进我国奶业持续健康发展国家先后出台了《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》(国发【】号)、《农业部关于贯彻国务院关于促进奶业持续健康发展的意见的通知》(农牧发【】号)年月国家发改委出台了ldquo促进奶业发展八条政策措施rdquoldquo三聚氰胺rdquo事件发生后为保证生鲜乳质量安全国家明确提出要推进标准化规模养殖鼓励奶牛养殖小区向养殖基地各种形式的奶牛合作社过渡。这些政策措施给西部牧业公司奶牛产业尤其是标准化、规模化养殖创造了良好的政策空间。今后一段时期绿草地公司优质高产ldquo头高产奶牛标准化养殖场建设项目rdquo创造了良好的政策空间。防范出资风险对策对于出资中的财务风险项目建设单位通过加强内部控制改善经营管理、建立健全资金管理制度等措施可以较好地控制这种风险。具体措施有:第一通过扩大收入降低成本增加息税前利润增加现金流量来规避财务风险第二严格控制投资规模加强预算管理降低工程造价。防范建设风险的对策对于项目建设的风险必须实行项目法人负责制和项目质量终身负责制。对土建和设备采购必须按规定程序对采购合同签订工程建立选聘建筑队伍和设备供应商的资质等必须按法定程序进行。尤其是业主和工程监理要在项目现场实施风险管理对项目建设各个阶段可能出现的风险提前识别和预警做到事前控制事中控制事后控制加以防范。由于项目单位已有多年从事良繁奶牛场建设和管理的经验建设风险不大。防范运营管理风险的对策成立法定代表人为组长、各有关部门领导参加的项目领导小组是防范运营管理风险的关键措施。项目领导小组要下设项目办公室代表项目领导小组负责项目运营的管理协调和监督、做好项目进度人力调配、文档管理、资源分配等工作为项目的实施、控制、管理、决策提供信息基础。防范市场风险的对策建立规模化标准化奶牛场是抵御金融风险和提升企业市场竞争力的必然举措是畜产品市场发展到今天的必然选择。一般而言原料奶生产在一定程度上存在较大的市场风险而且难以人为控制一旦出现食品安全事件会对生鲜乳行业带来重大打击。通过财务敏感性分析表明销售收入下降或经营成本上升时本项目的财务内部收益率变化较大对整个项目的效益影响也最大。针对上述风险项目单位在生产过程中必须严格控制成本保证生鲜乳质量实行优质优价尤其要充分发挥公司在生鲜同意收储、配送的优势从源头上把好生鲜乳质量关不断扩大市场份额提高销售收入从长远看乳品加工企业对生鲜乳需求巨大随着国家经济形势的回升只要走现代冷链物流的道路市场风险是可以抵御的。防范技术风险的对策项目单位绿草地公司是扎鲁特旗畜牧业龙头企业具有技术、人才优势并积累了丰富的组织、管理、运营经验和技术优势。因此基本上不存在技术风险。第十三章社会效益分析发展产业化经营使奶牛业生产的市场化、组织化程度得到极大提高大大增强了产品的市场竞争力将吸引更多的养殖户加入规模化养殖基地参与产业化经营。本项目可直接带动奶牛养殖基地的建设间接带动饲草基地建设可解决富裕劳力就业和带动农牧户从事饲草种植工作增加农牧民收入。第十四章结论和建议通过头高产奶牛标准化养殖场建设项目的实施项目单位依靠科技良种先进的饲养技术实现现代奶牛养殖业的超规模、跨越式发展使奶牛单产水平、规模化养殖水平和经营管理水平步入全市领先水平成为通辽市重要的优质高产奶牛示范基地和生鲜乳供应基地。该项目符合国家产业调整政策技术路线正确、先进可靠经济合理环境效益良好通过财务评价项目财务内部收益率(税后)高于贴现率说明该项目有较好的经济效益和抗风险能力从财务上分析是可行的。建议项目在实施第一年应该以推广先进技术和生鲜乳质量为核心重点抓好节本增效、提高奶牛单产和生鲜乳质量的工作以降低经营成本抵御市场风险使项目的实施能够顺利进行。

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